一、部门基本情况 （一）主要职能：制定市级机关事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；会同有关部门研究制定并组织实施市级机关事务管理体制改革的政策和办法；指导区、县（市）和市级各部门机关事务工作，负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；负责管理市政府委托的国有资产，负责市民中心（行政中心）机关办公公共区域管理和服务经费的管理；负责综合管理市直行政事业单位的房地产产权、产籍；在国土资源行政主管部门的指导下，对市级机关有关土地使用实行归口管理；负责行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作；负责市级机关解决房改历史遗留问题的协调工作；负责指导和协调市级机关的房改工作；指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作；参与市级机关重大基建、房地产项目的论证和决策、投资分析、工程设计与概预算管理；负责市级机关事业单位的办公用房、附属设施用房及自管公房的建设管理工作；受委托参与市级各类专项用房的开发建设；监督管理局基建项目；在市级节能管理工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；负责制定市级公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标，并组织实施；负责市级公共机构能源消耗计量和监测管理工作；指导区、县（市）公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识；负责为供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）以及市委、市政府指定的其他服务对象提供生活服务；负责市民中心（行政中心）运行的综合管理工作；管理市民中心（行政中心）各单位的计划生育、医疗保险、爱国卫生、绿化美化等工作，管理与维护公共秩序和重要设备；承担全市公务用车管理政策制定、业务指导和监督管理工作，负责市直公务用车管理平台的管理工作，负责市级领导公务用车保障工作，负责市委、市政府召开的重要会议的后勤保障工作；承担市委、市政府交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位5家，其中，行政单位1家（杭州市机关事务管理局），财政补助事业单位4家（杭州市人民政府机关幼儿园、杭州市直属机关车队管理服务中心、杭州市市府大楼后勤服务中心、杭州市市府大楼设备维护中心）。 二、部门预算总体安排情况 （一）收支预算总体安排情况（详见表1-5） 1.收入预算总体安排情况 部门收入预算总计29843.21万元。其中：财政拨款收入29788.21万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入55万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。     2.支出预算总体安排情况 部门支出预算总计29843.21万元。其中： （1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）22956.57万元，教育支出（类）3133.2万元，文化体育与传媒支出2000万元，社会保障和就业支出1257.04万元，医疗卫生与计划生育支出496.4万元。 按支出用途分类： 基本支出15934.21万元，项目支出13909万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。 （2）结转下年0万元。 （二）财政拨款支出预算情况（详见表6-8） 1.财政拨款收入预算安排情况 部门财政拨款收入预算总计29788.21万元。其中：一般公共预算拨款收入29788.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入29788.21万元，比2016年执行数减少2635.39万元，下降8.13%，主要是因为2016年市民中心的搬迁经费增加。 2.财政拨款支出预算安排情况     财政拨款支出预算总计29788.21万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）22956.57万元，教育支出（类）3078.2万元，文化体育与传媒支出2000万元，社会保障和就业支出1257.04万元，医疗卫生与计划生育支出496.4万元；结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出29788.21万元，比2016年执行数减少2635.39万元，下降8.13%，主要是因为2016年市民中心的搬迁经费增加。 （1）一般公共预算支出情况  一般公共预算支出合计29788.21万元。其中：  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7594.71万元，主要用于局系统行政单位的基本支出。  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10311.36万元，主要用于局系统各单位的项目支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3785.01万元，主要用于局属财政补助事业单位的基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）298.93万元，主要用于市政府驻京办办公用房维修等其他项目支出。 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）其他共产党事务支出（项）766.56万元，主要用于市第十二次党代会专项会议费支出。 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）200万元，主要用于人力社保大楼立体车库建设支出。 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3078.20万元，主要用于保障市府机关幼儿园各园区正常运行的各项支出。 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2000万元，主要用于2017年度市广播监测中心、安全播出指挥调度中心、节目评议中心、中心等四中心技术用房、辅助用房及管理用房的购置、装修，特种设备及辅助设施建设支出等。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）136.51万元，主要用于局系统行政单位离退休干部各项支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）199.53万元，主要用于局系统事业单位离退休干部各项支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障支出（项）659.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）261.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）58.02万元，主要用于局属行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）119.27万元，主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）319.11万元，主要用于局及局属单位集中安排的医疗补助经费的支出。 （2）政府性基金预算支出情况     政府性基金预算支出合计0元。 （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9） 一般公共预算基本支出合计15934.21万元，其中： 1.工资福利支出8297.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2.商品和服务支出5421.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭的补助支出2161.25万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他资本性支出53.7万元，主要包括办公设备购置费等支出。 （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10） 2017年财政拨款“三公”经费预算数合计690.4万元，比上年增长565.8万元，增长率454.09%。增长的主要原因是根据杭州市车改工作要求，我局于2016年底经市编委办批准设立财政补助事业单位杭州市直属机关车队管理服务中心，对市级机关重要应急公务用车、综合行政执法用车和离退休老干部服务用车等平台进行统一管理，整合的162辆车所产生的运行维护费用统一纳入杭州市直属机关车队管理服务中心2017及以后年度部门预算，使2017年度公务用车运行费预算增加583.2万元。其中： 1.因公出国（境）经费30万元，与上年预算持平。主要用于局机关及下属预算单位市政府机关幼儿园人员因工作需要公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费37.6万元，比上年下降43.54%。主要用于接待机关事务管理系统省内外各单位来宾工作考察、交流、调研的公务接待支出，下降的主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待标准，根据上年度公务接待费预算执行情况调减。 3.公务用车购置及运行费622.8万元。比上年增长594万元。其中，公务用车购置费预算0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费预算622.8万元，比上年预算增加594万元。除主要用于局属非车改事业单厉行节约编在用车辆的公务用车运行维护费（燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）支出外，根据杭州市车改工作要求，我局于2016年底经市编委办批准设立财政补助事业单位杭州市直属机关车队管理服务中心，对市级机关重要应急公务用车、综合行政执法用车和离退休老干部服务用车等平台进行统一管理，整合的162辆车所产生的运行维护费用统一纳入杭州市直属机关车队管理服务中心2017及以后年度部门预算。 三、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费情况。2017年本部门杭州市机关事务管理局1家行政单位以及杭州市人民政府机关幼儿园、杭州市直属机关车队管理服务中心、杭州市市府大楼后勤服务中心、杭州市市府大楼设备维护中心等4家财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算5475.06万元（包含市民中心行政区物业管理费预算3702.74万元）。 2.政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额7920.97万元，其中：政府采购货物预算482.58万元、政府采购工程预算255万元、政府采购服务预算7183.39万元。 3.预算绩效情况。2017年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款资金13854万元。 4.国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车169辆，其中162辆为市直属机关车队管理服务中心整合市级机关重要应急公务用车、行业综合执法和离退休老干部服务用车等平台进行统一管理的车辆，7辆为下属非涉改事业单位业务用车。单位价值50万元以上的餐厨垃圾处理设备等专用设备为下属事业单位在用资产，方正排印系统等专用设备为市委文印中心等原归口核算固定资产单位在用资产。2017年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台。 四、名词解释 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。 其他收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。 项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。     ……

附件：表1.2017年市级部门收支预算总表       表2.2017年市级部门收入预算总表（分科目）       表3.2017年市级部门收入预算总表（分单位）       表4.2017年市级部门支出预算总表（分科目）       表5.2017年市级部门支出预算总表（分单位）       表6.2017年市级部门财政拨款收支预算总表（部门）       表7.2017年市级部门一般公共预算支出预算表       表8.2017年市级部门政府性基金预算支出预算表       表9.2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表       表10.2017年市级部门“三公”经费财政拨款